全面预算管理系统
    全面预算管理是按照企业制定的经营目标、战略目标、发展目标,层层分解于企业各个经济单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立的一整套科学完整的指标管理控制系统。它体现了“权力共享前提下的分权”的哲学思想,通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。通过编制和分解预算,明确未来的奋斗目标和各职能部门在经营期内的工作内容,借助预算管理的控制、激励、分析评价功能,有效地组织和协调公司部门之间的生产经营活动,为尽早规避经营风险和财务风险,顺利完成既定经营目标提供数据依据。

    全面预算管理系统功能如下:
    1、预算编制平台:
    1) 建立企业统一的预算管理支撑平台,实现企业预算指标下达、编制、审核、上报、批复、网上发布。
    2)全面配合总部预算管理制度的推行,进一步把预算管理工作向全员、全额、全程推进。
    3) 建立企业预算管理指标体系和标准报表体系。
    4) 建立公司规范、统一的预算编制流程,保证预算数据的计算过程与财务核算保持一致。
    5) 提高预算编制的准确性、及时性和可控性。
    2、生产经营监控平台:
    1) 实现企业不同系统间的应用数据集成,形成企业综合数据共享平台。
    2) 增强对生产经营过程的监控,及时反馈生产经营信息,实现生产经营预警,
       为调整生产经营策略,优化生产经营过程提供依据。
    3、经济活动分析平台:
    1) 能够及时对影响损益和成本的各种要素逐一进行分析,找出存在的差异,为管理层提供及时准确的财务信息,规避风险。
    2) 完善了对生产经营结果的分析方式方法,扩大分析覆盖面,挖掘分析深度,提高分析质量,缩短分析时间。
    3) 改善了企业内部工作流程,自动出具财务分析报告和经营考核结果。
    4、生产经营考核平台:
    1) 完善考核方法,加大成本费用考核否决力度,强化预算的严肃性、约束力。
    2) 定期生产经营考核,根据实际与预算比较,加强并量化部门业绩的考评,兑现经营成果。

    实现效益:
    ·通过统一的预算管理及分析系统支撑平台,可以配合企业预算管理制度的推行,改变传统的预算管理模式;
    ·实现网络预算事中监控,提高预算的准确性、及时性;强化预算执行过程控制,提高预算控制水平;
    ·实现企业预算的控制,控制企业成本费用,提高企业的整体竞争力;
    ·通过预算管理及分析系统的建设,能够进一步规范预算管理业务流程,替代原来手工编制过程;
    ·规避原来手工操作的弊病,提高工作效率,提高预算管理水平,使预算管理向信息化、科学化迈进。
    ·规范预算编制流程,提高预算的准确率,提高预算编制人员的业务水平,加快预算信息在部门之间的传递。
    ·提高兰州石化预算管理的整体水平,有利于提升企业的综合管理水平,必将为企业带来巨大的经济效益和社会效益。
应用案例:
     兰州石化分公司全面预算系统
    大庆石化分公司全面预算系统